小沟小学----国有资产管理内部控制流程图

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摘要:城关镇小沟小学国有资产管理内部控制流程图为进一步加强和规范我校内部国有资产管理，理顺国有资产管理内部工作程序，建立内部控制机制，更好地服务于我校其他各项管理工作，根据国家、市、县国有资产管理有关政策规定，结合本单位国有资产管理职能职责和实际情况，现制定我校国有资产管理工作流程图。学校审批综合流程图限额以上提出申请指示限额以下主管部门审核县国资局审批主管部门审批报国资局备案按主管部门或国资局批复进行资产处置、账务处理及更新资产管理信息系统数据等学校国有资产配置审批流程图提出购置计划规定限额以上(申请)级指规定限额以下主管部门审核县国资局审批主管部门审批定期报县国资局备案将配置事项纳入年初预算或追加预算并报财政局审批（附县国资局或主管部门的批复文件和相关材料）购置资产并进行验收、登记和账务处理（纳入政府采购的依法实施政府采购）说明:图中“规定限额以上”是指：用财政性资金购买价值1万元及以上的资产购置事项;“规定限额以下”是指：用财政性资金购买价值1万元以下、以及用其他资金购置资产的购置事项。资产配置需提交的材料1、正式申请文件，要写明需配置资产的品目、数量、预算金额、经费来源等；2、经主管部门审核同意的证明材料（主管部门自身或无主管部门的一级预算单位除外）；3、单位资产存量状况说明；4、主管部门或国资局要求提供的其他材料。学校国有资产报废和报损审批流程图单位提出申请规定限额以上规定限额以下主管部门审核主管部门审批国资局审批报国资局备案按规定进行资产处置及时按规定办理入账手续和账务处理图中“规定限额以上”的资产处置包括：房屋建筑物、土地、公务（含执法执勤）用

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