万向钱潮：预计09年利润总额增21.7%

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摘要:英策研究报告万向钱潮：并购产生规模效益，预计09年利润总额增21.7%万向钱潮股份有限公司（000559），是国内最大的独立汽车零部件企业之一，也是中国最大的万向节生产基地，其生产能力和市场占有率居全国之首。公司1994年在深交易所上市，主要经营汽车零部件及相关机电产品的制造、开发和销售，成型产品有400多种，销往28个国家和地区。万向钱潮目前建有国家级技术中心、国家级实验室和博士后科研工作站。2008年，公司营业收入为48.48亿元，同比增长14.55%，利润总额3.73亿元，同比下降22.13%，营业收入在沪深500强中排第265位，在沪深百强民营企业中排第34位，在沪深民营汽车制造行业上市公司中列第3位。数据显示，截至2008年的14年来，万向钱潮的毛利率和销售利润率，长期高于行业平均水平，如下面两图所示。1英策研究报告图表数据说明，长期以来，万向钱潮既具备超出行业平均水平的原材料成本优势、人力资源优势和较高的制造水平，也具有较强的产品竞争优势和获利能力。在资本结构方面，公司2004年以前基本上采取稳健的低负债经营策略，资产负债率始终保持在40%以下，也大幅低于行业平均资产负债率水平。从2004年开始，其资产负债率开始大幅上升，进而达到并超越行业平均水平，2008年，更接近70%的警戒线，如下图所示。研究表明，万向钱潮近年资产负债率大幅上升的原因，主要是由于公司投入很大资金收购控股股东万向集团持有各子公司的股权，使负债规模大幅增加所致。收购行动使公司在业务快速扩张的同时，也因负债上升加大了经营风险。总所周知，汽车制造行业是受宏观经济环境影响较大的

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