纪检监察内部控制风险点及防控措施详表

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摘要:纪检监察内部控制风险点及防控措施详表【仅供参考】权力类别行政管理类权力事项名称廉政风险点防控措施前期预防措施1.严格执行《国务院信访条例》规定，及时受理、办理信访举报件；2.适时制定组室信访举报管理办法，进一步明确1.信访件受理工作缺乏具体办理方式和时限受理登记、受理范围、审批权限、运转管理、督促办要求，易导致信访件久办不结、流转失控等问题；理、考核管理等内容和事项；2.在信访受理过程中，故意瞒、压、扣；3.对属于监督职责范围内的信访举报件，及时提3.碍于情面或压力，不按规定提出处理意见；出处理建议，视情况进行集体讨论提出调查处理意见。1.信访举报件中期监控措施4.当组室领导批示征求厅内相关处室意见时，处理因工作不到位、理解有偏差等原因导致信访件运1.定期对信访举报件受理和运转情况进行查验核转失控；对，及时发现问题，督促办理；5.要求查报结果的转办件转出后，因督办不2.对属于监督职责范围内的信访举报件，要做到力导致迟迟不能结案；运转有登记、批示有记载、处理有依据、结果有反馈、6.转办实名举报时，未按照《国务院信访条件件有着落。例》规定保护、答复举报人，导致举报人遭打击后期处置措施报复或引发争议的。1.对信访管理制度执行不到位的,适时予以告诫提醒，促其改正;2.对制度执行有偏差或不按规定受理信访举报的,予以批评教育并及时纠正,对造成严重后果的，进行责任追究。－1－2.案件调查1.案件受理、调查、管理等制度不够健全和完善，缺乏必要的监督制约机制和办案考核问责机制；2.收到举报或发现案件线索后，故意隐瞒不报、不处理或不及时处理、通风报信；3.制定调查方案时，

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